為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)行管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，高新股份公司結(jié)合實(shí)際，多措并舉推進(jìn)公司內(nèi)審工作開展。
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為切實(shí)保障內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，公司成立內(nèi)部審計(jì)工作小組，明確職能職責(zé)和具體工作人員，制定印發(fā)《合肥高新股份有限公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，對內(nèi)審時(shí)間安排、主要內(nèi)容等作出具體規(guī)定，并組織召開多次內(nèi)審工作專題會(huì)議，對工作推進(jìn)進(jìn)行研究和部署。二是強(qiáng)化資源整合。根據(jù)內(nèi)審工作計(jì)劃安排，合理配置資源，從各部門抽調(diào)人員充實(shí)審計(jì)力量組成內(nèi)審小組，優(yōu)化參與內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)，并建立內(nèi)部信息溝通聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)有效解決內(nèi)審遇到的問題，形成內(nèi)審工作合力。三是強(qiáng)化監(jiān)督制約。以“發(fā)現(xiàn)問題、推動(dòng)解決問題”為目標(biāo)，有重點(diǎn)地開展內(nèi)審工作，并建立問題整改問責(zé)追責(zé)工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督控制作用。突出加強(qiáng)對工程款支付、產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營、日常公務(wù)開支等各類資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。截至目前，已梳理、匯總合肥市、高新區(qū)及公司各類規(guī)范、制度281項(xiàng)；各部門正在圍繞部門主要業(yè)務(wù)開展情況及存在問題進(jìn)行自查。